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中共民勤县委办公室2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-09-26 | 阅读次数:  [] [] []
一、 部门(单位)情况
本报表包含县纪委(监委)、县委办、组织部、宣传部、政法委、统战部、妇联、团委、机关工委、工商联、县委县政府督查室、编委办等12个单位的财务核算。各单位实行报帐管理,分部门单独核算,由各部门负责人审批财务支出。
主要职能:
1、负责县委、县委办公室文件、重要文稿、县委领导部分讲话的起草工作;负责县委领导安排的全县重要情况的综合调研,反映情况,提出建议,为县委领导科学决策当好参谋助手。
2、负责县委日常文电的处理、县委领导同志公务活动的协调安排、县委各类会议的会务工作,承担县委的值班工作,及时向县委领导报告重要情况,并协助处理乡镇、部门向县委反映的重要问题。
3、负责上级党委和县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查,负责县委指示、县委领导同志批示的催办落实工作,做好《督查专报》的编辑工作。
4、负责全县重要信息的收集和处理,及时向县委领导和市委办、省委办报送信息,做好《民勤工作简报》、《信息快报》的编辑工作。
5、负责县委、县委办公室文件、文稿的审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作,承担党委办公系统刊物的征订、发行工作。
6、负责全县的保密教育管理工作。
7、负责管理全县党政系统密码工作和全县商用密码工作,负责翻译、传输、办理、递送密码电报,传输、办理内部明电,承担上下密码通讯工作,承担机要干部的管理和业务培训工作。
8、协调县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室和县委机关的有关事宜。
9、负责县内外党委系统宾客的接待工作,管理县委接待经费,组织协调县内重大接待活动。
10、协调处理人民群众来信来访工作。
11、指导全县党委系统办公部门的业务工作。
12、负责县委机关党总支、工会、共青团工作。
13、负责县委的人事劳资管理工作、国有资产的管理和后勤服务工作。
14、做好县委、县委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。
15、归口管理县委党史研究室。
16、完成县委领导交办的其他工作任务。
二、部门机构设置。
1、内设机构:县委办公室内设文秘股、文印股、财务后勤股。
2、县委挂靠在县委办公室的办事机构:政研室、保密局、党史办、机要局。
3、人员情况:本部门年底在职实有人数183人,行政人员142人,较上年增加5人,事业41人,较上年减少8人,离休人员1人,退休人员35人,较上年增加7人。
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
本部门2017年度收入总计2787.16万,与2016年决算数2624.93万元相比,增加了162.23万元。支出总计2777.94万元,与2016年数2585.10万元相比,增加了192.84万元,其中:基本支出2012.93万元,占72.46%,较上年减少87.47万元,主要原因是:1、在职人员调出,工资福利支出减少;2、压缩日常公用经费支出。厉行勤俭节约,改进作风建设,简约俭朴办会,压缩会议规模,缩短会期;加强节约型机关建设,把勤俭节约渗透到办公室管理的各个方面;严格执行财经纪律,加强财务管理,不断提高资金使用效率。项目支出765万元,占27.54%,较上年增加280.30万元。主要是组织部基层党建,政法委严重精神障碍患者监护人保险,宣传部文化产业发展专项等项目支出增加。
本部门2017年度收入合计2787.16万元,其中:财政拨款收入2787.16万元,占100%。本单位没有其他收入。 
本部门2017年度年末结转和结余237.83万元,主要是:1、组织部大学生创业项目,人才发展专项等45.36万元,2、宣传部文化产业发展专项等110万元,3、纪委(监委)办案办案补助经费37.19万元,各单位公用经费71.10万元等。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本部门2017年度财政拨款收入合计2787.16万元,与年初预算安排2203.72万元相比,增加583.44万元,与2016年决算数2624.93万元相比,增加了162.23万元。主要原因是基层党建、文化宣传,社会保险等项目资金的追加。
本部门2017年度财政拨款支出合计2777.94万元,与年初预算安排2203.72万元相比,增加574.22万元,其中一般公共服务支出增加486.43万元,社会保障和就业支出增加50.45万元,农林水支出增加37.33万元,主要是项目支出。与2016年决算数2585.10万元相比,增加了192.84万元。
本年支出按功能分类:一般公共服务支出2488.20万元,占总支出89.57%,;社会保障和就业支出202.41万元,占总支出7.29%,文化体育与传媒支出50万元,占总支出1.8%,农林水支出37.33万元,占总支出1.34%。
按支出性质分类:基本支出2012.93万元,(其中:人员经费1486.65万元,占73.86%,日常公用经费526.29万元,占26.14%)占总支出72.46%,项目支出765万元,占总支出27.54%。
按支出经济分类:工资和福利支出(在职职工工资)1108.79万元,占总支出的39.91%,商品和服务支出(日常公用经费)777.36万元,占总支出的27.98%,对个人和家庭补助(离退休、遗属人员工资补助)698万元,占总支出的25.13%,对企事业单位的补贴(文化项目)143.78万元,占总支出的5.17%其他资本性支出50万元,占总支出的1.81%。
综合以上数据, 2017年县委各部门单位资金支出总体结构是压缩机关公用经费,保障基本支出,加大项目投入。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计39.45万元,较年初预算数35.18万元,增加4.27万元、增加12.14%,较上年49.82万元,减少10.37万元,下降20.81%。
(二)“三公”经费分项支出情况。
(1)2017 年度本部门因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)费用支出;
(2)公务用车运行维护费11.96万元,主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等费用支出,与年初预算数12.52相比,减少0.56万元,下降4.47%,较上年支出数25.97万元,减少13.45万元,下降51.79 %,减少的原因是:公车改革车辆减少,现有公务用车拥有量为2辆,减少2辆。
(3)公务接待费27.49万元,主要用于各相关部门上级来人视察、调研、督查、指导等工作产生的接待支出。较年初预算数22.66万元,增加4.83万元、增长21.32%,较上年支出数23.85万元,增加3.64万元,增长15.26 %,造成的原因是:宣传部的全省学习“塞汗坝”精神现场推进会大型接待费用。其他大部分部门单位严格执行民勤县公务接待管理办法,严格落实定点接待制度,严格限制陪餐人数、严格执行接待标准,进一步压减公务接待费用支出,
(三)“三公”经费实物量情况。
2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3436人次、320批次,其中:国内公务接待3436人次、320批次; 2017年本部门人均接待费0.15万元,车均购置费0万元,车均维护费5.98万元。
五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出526.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置费、培训费、劳务费、公务接待费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年支出的551.30万元,减少25.01万元、减少4.54%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定和省市县委“双十条”规定,厉行勤俭节约,改进作风建设,简约俭朴办会,压缩会议规模,缩短会期;严格接待程序,认真遵循公务接待流程,控制接待经费支出;加强节约型机关建设,把勤俭节约渗透到办公室管理的各个方面,体现到运行的每个环节、每项职能、每个岗位上。严格执行财经纪律,加强财务管理,资金使用效率不断提高。强化节约型机关建设,从严控制和管理“三公”经费,2017年“三公”经费比上年有明显下降。带头严格落实“车改制度”,确保公务用车规范有序、及时准确。
(二) 国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:领导干部实物用车1辆、机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(三) 政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额45.46万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.46万元,为组织部农村实用人才发展专项资金(实训基地建设)。
 
(四)2017年度预算绩效情况说明。
本部门无开展绩效评价的项目
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表:1.收入支出决算总表 ;
           2.收入决算表 ;
           3.支出决算表;
           4.财政拨款收入支出决算总表 ;                                         
 5.一般公共预算财政拨款支出决算表;
 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
       7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;
           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;